Guten Tag Community,

ich stehe etwas auf dem schlauch, wenn ich die Eingangsrechnungen für die gekauft Ware zuordnen will, die wir aus EU beziehen aber die komplett ohne MWST kommt ( 0% TAX ) zuordnen will.

Das Problem ist, es gibt in meinem kontenplan nur die 19% und die 7% - die Waren haben aber kein TAX - wie verbuchen wir es nun richtig?

Vielen Dank!

Innergemeinschaftlicher Erwerb wird mit 19 % USt für in Deutschland gebucht. Zugleich wird sie wieder abgeführt als Vorsteuer und ergibt dort erst ein Nullsummenspiel.
Siehe hier im Bild:
steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb
MwSt. im Ausland
Umsatzsteuerbuchung bei innergemeinschaftlichem Erwerb? ۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Voraussetzung ist, das beide USt ID auf der Rechnung stehen müssen. Wenn nicht zahlst Du die 19 % USt. ۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Vielen Dank erstmal für die Hilfreichen Links - das System hab ich somit schonmal verstanden, es geht lediglich darum wie man es schritt für schritt abarbeitet.

Sagen wir - wir bekommen eine Eingangsrechnung mit unserer VAT ID und die vom Verkäufer aus EU.
Wir ordnen diese als 3425 zu.

Den weiteren verlauf verstehe ich aber nicht so recht, wie gehen wir dann schritt für schritt weiter im OM vor?

Vielen Dank für deine Hilfe!!

Ganz einfach. Es geht über einen Schritt:
In der ER Bearbeitungsmaske die Kategorie auf Konto 3425 auswählen. Fertig. Der Rest geschieht von allein.
Im ersten Link steht es auch genau beschrieben: steuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb

Dazu brauchst Du Steuervariante 3 und gut ist das Konto für später vor zu selektieren, so dass es sofort auswählbar ist. Dazu gehst Du in > Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten. [Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 30.01.2017 um 13:54.]۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Danke - das habe ich genau so zugeordnet - jedoch wenn ich bei der Liste der Eingangsrechnungen schaue - taucht der Lieferant bzw die Eingangsrechnung mit einer MwSt. aus im Buchungsjornal.

Ich müsste aber für die UST Voranmeldung das ganze natürlich sauber hinterlegt haben

Ich glaube fast, Du liest nicht richtig aufmerksam! Lies den Link, auf den ich zweimal verwies. Das Bild erklärt die Buchung eindeutig.
Du weist den deutschen MWST Satz zu 19 % aus, der auch gleichzeitig in der Vorsteuer abzüglich auftaucht! Ergibt Nullsumme.
Jetzt liegt es an Dir [Dieser Beitrag wurde 2mal bearbeitet, zuletzt am 30.01.2017 um 19:11.]۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

hier die aufhebende Wirkung in der Ansicht der USTVA:
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