Hallo zusammen,

es kommt immer wieder mal vor das Kunden mehrere offene Rechnungen haben.

Wie kann ich die Mahnungen zusammenfassen sodass ich nur eine Mahnung versenden muss für alle offenene Rechnungen?

Danke

Gruß
Alex

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ok gott das habe ich ja noch garnicht gesehen

sorry

Ich denke, die Frage passt hier noch zu:

Kunde kauft auf Rechnung und Widerruft einen Teil. Es gibt also eine Rechnung und einige Zeit später eine Gutschrift. Wenn ich jetzt versuche eine Mahnung über das Kundenkonto zu erstellen, wird nur die Rechnung, aber nicht die Gutschrift berücksichtigt. Gehe ich in die Mahnhistorie, sehe ich nur: Nächste Stufe ist am x.x. fällig. Das orientiert sich aber nur am Erstellungsdatum, selbst wenn ich Lieferdatum und Rechnungsdatum nach hinten schiebe ändert sich nichts an dem Datum.

Was kann ich machen, damit bei der Mahnung die Rechnung und neuangelegte Gutschriften berücksichtigt werden?

Danke,
Mike

Schicke ihm den Kontostandauszug unter > Kunde > Statistik > Kontenstand ۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝