ich habe ein Problem mit der Umsatzsteuervoranmeldung für das 3. Quartal, nach Mehrwertsteueränderung.
Mir werden in der Steueranmeldung falsche Werte angezeigt, was zum Beispiel vor allem Beträge aus Ausgangsrechnungen betrifft.
Vorab, die 16 % sind eingestellt, Rechnungen wurden alle an dem 01.07.2020 neu erstellt und nicht kopiert. Ich buche alles händisch ein und das Programm mach alles weitere im Hintergrund.
z. B. am 01.07. wird Beleg 3998 gebucht
Konto 10000 Gegenkonto 4400 Erlöse 19%/16%Ust
Konto 10000 Gegenkonto 3805 Umsatzsteuer 16%
dann wiederum am 01.07.2020
Konto 1800Bank Gegenkonto 10000 Debi
Konto 4400 Gegenkonto 4405 Erlöse 19%/16% noch offen
Konto 3805 Umsatzsteuer 16 % Gegenkonto 3815 Umsatzsteuer nicht fällig 16 %
Wenn ihr im Steuerauswertungformular auf den Wert z, B. in Spalte 35 klickt, kann man Details aufmachen.
Da ist zu Beispiel zusehen , das bei der Berechnung zwei Konten angesprochen werden und zwar das
10000 Debitor und 4405 Erlöse 19%/16% Ust. noch offen. Im Monat vor der Mwst. Änderung wurde nur das Konto 4405 benutzt. Vielleicht hilft das hier auch noch etwas. Hoffentlich versteht mich hier überhaupt jemand. v
Ist hier vielleicht eine Zuordnung im Kontenrahmen falsch oder hat das alles nichts damit zu tun.
Hat jemand das selbe Problem oder ähnlich. Gibt es dafür vielleicht eine einfache Lösung.
Bin etwas verzweifelt, danke schon mal für eure Hilfe.
Eure Papierkriegerin
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 08.10.2020 um 19:18.]
