Guten Tag in die Runde,
mittlerweile funktioniert das einlesen und verarbeiten von E-Rechnungen ja recht gut.
Allerdings hab ich immer das Problem, wenn ich eine E-Rechnung aus einer E-Mail einfach per Drag and Drop ins OrgaMax rüber ziehe dann immer eine neue Lieferantennummer vergeben wird.
Meine Lieferanten sind ja schon im System angelegt, erkennt OrgaMax nicht automatisch den vorhandenen Lieferanten und ordnet die E-Rechnung diesem zu?
Grüße WK-Tooling

Gibt hierzu schon eine Lösung? Mittlerweile habe ich viele Lieferanten mehrmals im Kundenstamm gespeichert, weil jedes erneutes einlesen einer E-Rechnung einen neuen Lieferanten erstellt.

Bei mir ist ein Feld zum Auswählen

Orgamax-FAQ:

Einstellungen der Dublettenprüfung beachten:

https://info.orgamax.de/faq/einlesen-und-verarbeiten-von-erhaltenen-e-rechnungen

Moin,
ich habe dieses Verhalten vor ein paar Tagen an den Support gemeldet und es wurde als Problem erkannt.
Wird nun anscheinend etwas daran neu programiert.

Mein größtes Problem ist, dass orgamax einfach ungefragt einen neuen Lieferanten anlegt.
Besser wäre hier ein Zwischenschritt, wo ich als Nutzer eine Trefferliste erhalte und selber entscheiden kann, welcher Lieferant der richtige ist.