Hallo,
ich habe einen Kunden in Österreich, mit UmStID,
ich buche einen "Artikel" mit MwSt.-Satz 0% auf Konto 8336.
(Nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG)

Der entsprechende Posten müsste in der Zusammenfassenden Meldung
auftauchen. Erscheint dort aber nicht.

In der UmSt VA erscheint es jedoch korrekt unter Kennzahl 21.


Wichtig: Dazu muss ich sagen, ich hatte bei dem Kunden damals "Kunde erhält Nettorechnung"-Kästchen nicht angeklickt und seine UmSt.ID nicht angegeben.
Das hätte ich damals sicher tun müssen,
das habe ich nun im Kundenstamm nachgeholt.

Wenn ich nun die ZuSa Meldung neu generiere, "aus Buchungen ermitteln",
bleibt die ZM aber weiterhin leer.

Ich müsste die ZM als Korrektur nachmelden, wie kann ich das nun noch korrekt generieren (zum nachmelden)?
Was könnte ich übersehen haben?

Viele Grüße

Gelöst. Ich habe es manuell per Elster Seite nachgemeldet.
Im OrgaMax ging es wohl nur nicht, weil ich das Nettorechnungs-Kästchen erst nach Erstellung der Rechnung aktiviert habe. Das hat dann keinen Einfluss mehr auf die Rechnung im Nachhinein. Somit wohl auch korrekt.
Bei neuen Rechnungen habe ich probiert, wird die Zusammenfassende Meldung für Buchungen auf Konto 8336 korrekt ausgegeben. Somit passt das bei OrgaMax auch alles.