In diesem Fall ist die manuelle Zuordnung der jeweiligen Rechnungen zum Zahlungseingang notwendig.
Öffnen Sie einfach die entsprechende Zahlung im Bereich "Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse". Wählen Sie als Kategorie "Splittbuchung" aus.
Öffnen Sie einfach die entsprechende Zahlung im Bereich "Finanzen -> Zahlungen Bank/Kasse". Wählen Sie als Kategorie "Splittbuchung" aus.
Es geht wenn,
- bei mehreren Ausgangsrechnungen an einen Kunden
- und wenn kein Skonto gezogen wurde.
Statt auf Kategorie > Splittbuchung zu gehen, gehe auf
- > Zahlung vom Kunden > Kundenkonto suchen
- ....Zu diesem Kunden wurden offene Rechnungen gefunden. Sie können den Betrag damit den offenen Rechnungen verrechnen...
Anhaken, fertig. Rechnungsbeträge und Splittbuchungen werden automatisch erstellt.
An Deltra: ich denke über diesen Weg könnten auch Splittbuchungen bezüglich Skonto vereinfacht programmiert werden. Und wenn man Lieferantenkonto ansteuern könnte, gänge das bei den ER ebenso.
[Dieser Beitrag wurde 2mal bearbeitet, zuletzt am 11.11.2013 um 23:19.] ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄