Guten Tag,

wir haben eine wichtige Frage, wie sollen wir das im Orgamax am besten Handlen eine Rechnung zu schreiben an einen Weiterverkäufer in der EU, der die Ware von uns zu Netto Preisen einkäuft,
Wir haben für die Ware allerdings 19% gezahlt, diese geht dann aber an einen weiterverkäufer aus Österreich mit 0% MwSt. raus.


Wie sollen wir diesen Arbeitsgang im OM am besten druchführen, hat jemand eventuell einen guten Rat?

Ich glaube, vertsehe die Frage nicht ganz richtig...

Du bekommst eine Rechnung mit 19% für den Wareneinkauf. Das buchst Du als Eingangsrechnung mit Wareineingang 19%.

Die Ausgangsrechnung für Deinen Händler ist eine innergemeinschaftliche Lieferung nach 4.1 b mit 0% MWSt. Auf der Rechnung musst Du nur die MWSt auf 0% setzen, unter den Kundendaten Deinem Kunden auf "Netto-Rechnung" umstellen und die USt.-ID Deines Kunden eingeben. U.U. musts du bei der Rechnungsvorlage schauen, ob die Ust.-ID Deines Kunden erscheint und ob der Text für den Grund der Steuerbreifung eingepflegt ist.

Das habe ich so gemacht,

allerdings kommt dann der Satz der kleinunternehmer Reglung, wir sind eine GmbH - es soll halt 0% MwSt auf der REchnung stehen

Das stellst Du unter Meiner Firma. Dort nicht die Kleinunternehmenregelung einstellen, sondenr die Normalversteuerung.

Hier steht die Lösung. Das liegt an Bedienfehlern auf der Rechnung unter > Erweitert
Zahlung zu Rechnungen an EU-Kunden werden nicht richtig gebucht.
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