Hallo nanonao
Für § 3a Absatz 2 S. 2 UStG wähle 8025 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpflichtigen sonstigen Leistungen, für dieder Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet offen

Gebucht wird bei Zahlung auf Konto 8339
Position UVA 45
Die Kennziffer 45 steht für Übrige nicht steuerbare Umsätze Leistungsort (nicht im Inland).

Den Text änderst Du unter wie hier oben . Wähle Konto 8025 Dort ergänzt Du: Reverse Charge

In der Rechnung unter Erweitert gehe genau nach der Bildbeschreibung vor:
۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Danke schon mal, werde das so versuchen.

Also prinzipiell kann ich jetzt den Text ändern und auch auf Englisch übersetzen so dass er auch auf englisch auf der Rechnung erscheint, das war schon mal ein super Tipp.
So kann ich mir ja jetzt alle Texte übersetzen die ich brauche.

Nur sind es keine Erlöse aus einem EG Land sondern aus Argentinien, dann ist die Automatiktext ja nicht richtig. Das Konto 8025 hab ich auch nicht gefunden nur 8339.

Der letzte Punkt mit Erweitert etc. ist klar.

Hallo,
ich hatte Dir ja schon empfohlen, Deinen Steuerberater zu fragen, auf welches Konto er diese Umsätze bucht.
Wenn es um Drittländer wie Argentinien geht, steht auch das Konto 8024 zur Verfügung:
Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen, im Innland nicht steuerbare Umsätze offen.
Als Rechnungstext wird hier dann:
"Diese Rechnung enthält Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leistungen und im Inland nicht steuerbare Umsätze. Es liegt eine Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers vor."
Aber lies Dir dies einmal durch, denn es gibt zahlreiche Unwägbarkeiten, die Du bedenken musst. Da wird zumindest deutlich Dein §3a. Abs 2 USTG genannt.

Guten Tag,

gibt es eine Möglichkeit den Hinweis "Reverse Charge" nur dann in der Rechnung anzeigen zu lassen, wenn beim Erfassern der Kundendaten "Der Kunde bekommt eine Nettorechnung" ausgewählt wird?

Danke,

com

Die Frage ist unglücklich formuliert.
Der Hinweis "Reverse Charge" wird ja grundsätzlich nur bei Nettorechnungen angezeigt.
Es hängt aber allein davon ab auf welches Konto eine Nettorechnung gebucht wird. Dazu muss man zuvor das Konto voreinstellen.

• Entweder je Kunde unter > Kunde > Vorgabewerte > Spezielle FIBU-Erlöskonten bei 0 % MWST bei den 3 Punkten.
• Oder global für alle Kunden
• > Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Standard FIBU Konten > Konto für Ausgangsrechnungen > Standard Erlöskonto 0 % MWST
• Für die dort ausgewählte Kontonummer bearbeitest Du anschliessend dessen Text <M_VATFREETEXT> unter
  > Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten Nummer eingeben
  > Rechtsklick F10 bearbeiten > Text auf Rechnungen

۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝