Also überweise ich neuerdings die Lieferantenrechnungen.
Dabei fallen mir folgende Dinge auf, die ganz und gar unnötig sind:
- Um eine Überweisung aus einer Eingangsrechnung zu generieren, muss ich 3 bis 5 mal auf irgendwelche Standardeinträge klicken. Völlig unnötig, sind die Zahlungsdaten für den Lieferanten hinterlegt, könnte man mit einem Haken bereits bei der Erfassung der Eingangsrechnung eine entsprechende Überweisung auslösen.
- Wie viele andere Bankkonten auch, unterstützt mein Konto nur noch SEPA. Dennoch muss ich ständig SEPA auswählen (z.B. bei der Erstellung einer Überweisung) - kann man nicht einen Haken in den Stammdaten für "alles auf SEPA" setzen?
- Ich kann bei den Eingangsrechnungen nicht sehen, ob ich eine Überweisung ausgelöst habe. Sollte das mal vergessen werden, kann das beim Lieferanten für einigen unnötigen Ärger sorgen. Ein entsprechendes Statuszeichen oder -Feld wäre hier echt hilfreich.
- Die Terminüberweisungen sind keine echten Terminüberweisungen. Sollte ich einige Tage unterwegs sein, kann ich die terminierten Überweisungen nicht auslösen. Unnötig, wenn diese online bei der Bank hinterlegt würden, wie es normalerweise bei Terminüberweisungen der Fall ist.
- [Dieser Beitrag wurde 2mal bearbeitet, zuletzt am 11.03.2014 um 15:18.]